云南省电子计算中心2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省电子计算中心是1978年6月由国家科学技术委员会和云南省人民政府投资兴建的全额拨款事业单位，直属云南省科技厅，是省内最早成立的计算机专业科研机构。2005年9月，按《云南省人民政府关于云南省电子计算中心并入欧洲杯正规买球入口的批复》（云政复[2005]66号）文件，云南省电子计算中心整建制并入欧洲杯正规买球入口。2015年10月，按《欧洲杯正规买球入口机构设置方案》（党字[2015]47号）文件，云南省电子计算中心并入欧洲杯买球投注官网，主要从事计算机科学与技术、智能科学与技术、物联网工程等专业的学科建设和人才培养，以及计算机相关领域的科学研究和社会服务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，云南省电子计算中心紧密围绕党中央、省委和学校党委的决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展了贯彻落实党的十九大、二十大会议精神和全国教育大会精神等系列主题教育活动，以新时代的政治担当和责任使命，投身于学校和学院教学、科研和社会服务的各项建设工作。年度重点工作主要包括：按照学校和学院确立的发展任务和目标，立足中心实际，承担并完成学校“双一流”建设和学院新工科专业建设的相关工作；从构建适应学校未来发展的学科新体系、深入实施科研强校战略、产出一流研究成果、建设一流新工科教育平台等角度着力开展平台建设、教学科研、人才培养和社会服务等工作。

其中，在平台建设方面，继续以先进软件开发应用和民族文化数字化两个研究方向为抓手，加强了与省内外相关研究团队的交流与合作，依托学院力量和合作单位资源，着力提升云南省高校数字媒体技术重点实验室科研平台的建设工作；在教学上，本年度承担并完成了学校40多门本科和研究生课程的教学任务，其中3门课程获得优秀课程评价；在科研上，本年度在研国家基金项目4项，申报国家自然科学基金项目3项，教育部项目2项，教育厅项目2项，校级项目6项，其中教育厅项目立项2项，校级项目立项4项，完成国家级项目1项，在国内核心期刊发表学术论文12篇，获得软件著作权2项。在人才培养方面，中心教师积极承担本科生、研究生的人才培养工作，除顺利完成165名本科生实习、实训和毕业设计指导外，共指导研究生65名，其中新增硕士研究生12名，取得学位顺利毕业16名。在服务社会方面，计算中心除了积极对标国家大科学工程，主动补齐国家短板外，还从民族文化遗产数字化、小语种智能处理等方面，继续发挥计算中心的优势，服务国家战略和地方经济社会发展，其中作为主要参与单位承担的省科技厅“中国巨型太阳望远镜CGST落户云南选址”项目，提前完成了全自动选址设备的研发任务，并已投入现场实际应用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、先进软件开发应用中心和民族文化数字化工程中心。拥有1个云南省教育厅高校重点实验室—云南省高校数字媒体技术重点实验室和1个具有第三方检测能力的云南省电子计算中心网络检测研究实验室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省电子计算中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省电子计算中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省电子计算中心2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休1人，退休70人）。

在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件。云南省电子计算中心2022年度无财政拨款项目、政府性基金、国有资本经营财政拨款和以一般公共预算财政拨款安排“三公”及行政参公单位机关运行经费收支，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据）。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省电子计算中心2022年度收入合计1827729.23元。其中：上级补助收入1701718.00元，占总收入的93.11%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入126011.23元，占总收入的6.89%。与上年相比，收入合计减少259010.13元，下降12.41%。其中：上级补助收入减少225816.00元，下降11.72%；事业收入为0元，无增减变化；经营收入为0元，无增减变化；附属单位上缴收入为0元，无增减变化；其他收入减少33194.13元，下降20.85%。主要原因是根据相关要求，疫情期间对无产权有使用权的房屋房租进行了减免。

二、支出决算情况说明

云南省电子计算中心2022年度支出合计1638787.59元。其中：基本支出1290069.66元，占总支出的78.72％；项目支出348697.93元，占总支出的21.28％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少137913.97元，下降6.61%。其中：基本支出减少486611.90元，下降27.39 %；项目支出增加348697.93元；上缴上级支出为0元，无增减变化；经营支出为0元，无增减变化；对附属单位补助支出为0元，无增减变化。主要原因分析，2022年度将上一年在基本支出里列支的有关人员费用调到项目里支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障单位正常运转的日常支出1638767.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1554326.06元，占基本支出的94.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84441.53元，占基本支出的5.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障单位完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出348697.93元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省电子计算中心2022年度一般公共预算财政拨款支出0元,占本年支出合计的0%。与上年相比，无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省电子计算中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，增长0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算为0元，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，增加0元，增长0%；公务接待费支出决算为0元，增加0元，增长0%。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省电子计算中心2022年机关运行经费支出0元，与上年相比，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省电子计算中心资产总额15591584.25元（资产净值7558273.58元），其中，流动资产5867250.91元，固定资产9402271.74元（固定资产净值1684474.22元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产322061.60 元（无形资产净值6548.45元），其他资产0元（其他资产净值0元）。与上年相比，本年资产总额减少562935.66元，其中固定资产减少759976.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值248573.00元；报废报损资产29项，账面原值511403.20元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   2023年9月15日